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仓库管理工作流程和乌龟图

我的财会职业和生活2018-06-19 22:19:07

原材料进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备原材料收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过相关部门同意和取得相关领导的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

 

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据工程部或市场部传来的《生产施工立项单》《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库独立存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

仓库盘点流程

1、盘点准备 仓库主管将还未有编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

 

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。


仓库工作流程乌龟图


输入:
1、《销售计划》;
2、需求部门《联络单》;
3、仓库即时库存量;
4、《立项表》、《申请单》
输出:
1、《辅料月度需求计划》;
2、《辅料周期需求计划》;
3、《辅料临时请购单》;
4、《请购未到跟踪表》;
5、《请购未到跟踪表》。
如何做?
1、需求部门根据日常生产消耗进度及采购周期做好物资的请购;
2、辅料仓库根据《安全库存标准》及时对即将达到最低存量的物料进行增补。
使用什么方式进行?
1、电脑;
2、打印机;
3、K3系统。
由谁进行?
1、需求部门需求人员;
2、辅料仓库仓管员;
3、辅料仓库物控员;
4、对应采购员;
关键准则是什么?
1、计划准确率85%以上;
2、次月的月计划和下周周计划按时提交。
3、临时请购单于仓库接到需求信息后1个工作小时内提交。
4、数据提报准确率100%;

输入:
1、《物料需求计划》;
2、《送货清单》;
3、采购实物;
输出:
1、开具《入库单》;
2、入账K3系统;
3、分类上架;
4、准确标识;
如何做?
1、经进料检验员对来料质量进行检验合格后方可办理入库;
2、辅料仓管员根据《送货清单》、请购凭证、实物三者对应一致后方可办理入库手续。
3、《不合格品控制管理程序》、《让步接收管理规定》。
用什么方式进行?
1、电脑、K3系统、打印机;
2、卷尺、卡尺、磅、秤
3、叉车、手推车、液压车。
由谁进行?
1、进料检验员;
2、辅料仓库仓管员;
3、辅料仓库物控员;
4、对应采购员;
关键准则是什么?
1、入库及时率100%;
2、入库准确率100%;
3、数据提报准确率100%;

输入:
1、采购物资到库后入库上架;
2、员工领用需求物资。
输出:
1、库存物资合格;
2、库存物资周转快速;
3、保证库存物资在《安全库存标准》范围内。
如何做?
1、做好库存物资的标识;
2、及时更新《安全库存标准》;
3、及时反馈即时库存信息;
4、做好盘点工作;
5、做好物资周转情况汇总分析;
6、做好交接班工作;
7、及时增补库存。
使用什么方式进行?
1、电脑、K3系统;
2、卷尺、卡尺、磅、秤
3、叉车、手推车、液压车;
4、标识牌、标识卡。
由谁进行?
1、仓库物控员;
2、仓库仓管员;
3、质检员;
4、采购员;
关键准则是什么?
1、帐物准确率100%;
2、数据提报准确率100%;
3、控制库存物资在《安全库存标准》范围内。


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